S4.5.36

Anasayfa » S4.5.36

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI	Doküman No	S4.5.36
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

Ana Süreç	İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı	Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç	Ek Ders Ödeme İşlemleri Alt Süreci
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları	Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Akademik personele ek ders ödemelerinin yapılması.
Sürecin Girdileri	Ek Ders Görevlendirmesi, Akademik Takvim Ders Yükü Tablosu, İzin Görevlendirme ve Rapor Listesi, Puantaj Çizelgesi, Ödeme Emri Belgesi, Ücret Bordrosu, Banka Listesi, Telafi Listesi
Sürecin Kaynakları	Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri	1. Harcama birimlerinden gelen ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması, 2. Program Bütçe sınıflandırmasına uygunluğunun kontrolü ve kullanılabilir ödeneğinin olup olmadığının kontrol edilmesi, 3. Ödeneği yeterli ödeme emri ekinde yer alan Rektör onaylı görevlendirme listelerine göre öğretim elemanının ders yükünün ve görevlendirmeye göre ek derse hak kazanılan saatlerin puantaj çizelgesi ve ücret bordrosuna geçişinin kontrolünün yapılması, 4. Muhasebe Yetkilisince ödeme emirleri ve ekindeki belgelerinin kontrol edilerek yevmiyeleştirilmesi, 5. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı	Gönderme Emri Belgesi, Banka Listesi, Ücret Bordrosu, Gönderme Emri, Ayrıntı Listesi, Kontrol Dokümanı/ BKMYBS, Arşiv
Sürecin İzleme Kriterleri	S4.5/PİK064 İşlem Sayısı S4.5/PİK062 İşlem Süresi
Sürecin Müşterisi	Akademik ve İdari Birimler
Sürecin Tedarikçisi	Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri
Etkileşimli Süreçler	Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci
Etkileşimli Süreçler	Sonraki Süreç :

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü