 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.8 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Üçer aylık dönemlerde Yatırım Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler doğrultusunda yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını içeren Yatırım Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması. |
| Sürecin Girdileri | Birim Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Üçer aylık dönemlerde Yatırım Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin ilgili birimlerden talep edilmesi, 2. İlgili birimler tarafından gerekli bilgi, belge ve dokümanların Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğüne gönderilmesi, 3. Birimlerden gelen bilgilerin kontrol edilmesi, 4. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını içeren Yatırım Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması, 5. Hazırlanan raporun üst yazı ekinde imzalanmak üzere Rektörlüğe sunulması, 5.1. Rapor Rektörlük tarafından uygun görülür ise raporun imzalanması, imzalanan Yatırım Değerlendirme Raporu’nun mart ayının sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi, 5.2. Rapor Rektörlük tarafından uygun görülmez ise gerekli değişikliklerin yapılması için raporun SGDB’ ye iade edilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Yatırım Değerlendirme Raporu./ EBYS, Arşiv , Web Sayfası |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Rektörlük, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, SGDB. |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Tüm Birimler |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
