 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.7 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Yıllık idare faaliyet raporlarının hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sayıştay Başkanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi. |
| Sürecin Girdileri | Resmi Yazılar, Birim Faaliyet Raporları |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. İdare Faaliyet Raporu’nun hazırlanması için Faaliyet Raporu Taslağı ve Tabloları’nın üst yazı ile birimlere gönderilmesi, 2. Birimler tarafından ocak ayının sonuna kadar hazırlanan Birim Faaliyet Raporları’nın İç Kontrol Güvence Beyanı ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi, 3. Birimlerin hazırladığı Birim Faaliyet Raporları’nın konsolide edilerek şubat sonuna kadar İdare Faaliyet Raporu’nun hazırlanması, 4. Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu’nun üst yönetici tarafından imzalanarak kurumun internet sitesinde yayımlanması, 5. Üst yönetici imzasıyla Sayıştay Başkanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | İdare Faaliyet Raporu / EBYS, Arşiv, Web Sayfası |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Kamuoyu, Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
