 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.45 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Kadro Dağılım Cetvelleri Alt Detay Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Kadro cetvellerinin hazırlanması, tutulan cetvellerin serbest bırakılma işlemleri ve kadro değişikliği ile kadroların dağılımının düzenlenmesinin sağlanması. |
| Sürecin Girdileri | Personel Daire Başkanlığının Kadro İptal ve İhdası Hakkındaki Yazısı, İcmal İptal Cetveli, Kadro İptal Cetveli, İcmal İhdas Cetveli, Kadro İhdas Cetveli, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik (Madde 20), 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kadro İhdas Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, İlgili Yıl Bakanlar Kurulu Kararı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57, 58′ inci Maddeleri |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım. |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Personel Daire Başkanlığı tarafından Ön Mali Kontrol Talep Yazısı’nın düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi, 2. İlgili yazı ve eklerin daire başkanı tarafından İç Kontrol Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi, 3. İlgili yazı ve eklerin Kadro Dağılım Cetvelleri ön mali kontrol talimatı dikkate alınarak kontrol edilmesi, 3.1. İlgili yazı ve ekler uygun ise; “Kontrol edilmiş, uygun görülmüştür.” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması, 3.2. İlgili yazı ve ekler uygun değil ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması, 4. İlgili yazı ve eklerden uygun görülenler İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması, 5. Paraflanan yazı ve eklerin daire başkanının onayına sunulması, 6. Onaylanan evrakların Personel Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Uygunluk Yazısı, Resmi Yazı ve İlgili Evraklar / EBYS, BKMYBS |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel, Personel Dairesi Başkanlığı, Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, İMİDB, PDB. |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
