 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.44 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Sözleşmeli Personel Sayı / Sözleşme Kontrolü Alt Detay Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Maliye Bakanlığı’nın izni ve Bakanlar Kurulu Kararı ile vize işlemleri yapılmış, istihdamı sağlanan personel sayı ve sözleşmelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolünün yapılması. |
| Sürecin Girdileri | Personel Daire Başkanlığı’nın Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin Kontrolü Hakkındaki Yazısı, Yıl İtibarı ile Süre Uzatımı Devam Eden Sözleşmeli Personel Listesi, Pozisyon ve Tip Sözleşmesi |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım. |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ön Mali Kontrol Talep Yazısı’nın Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi, 2. İlgili yazı ve eklerin daire başkanı tarafından İç Kontrol Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi, 3. İlgili yazı ve eklerin sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri ön mali kontrol talimatı dikkate alınarak kontrol edilmesi, 3.1. Evrak/dosya uygun hazırlanmış ise; “Kontrol edilmiş, uygun görülmüştür.” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması, 3.2. Evrak/dosya uygun hazırlanmamış ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması 4. Uygun görülen evrak/dosya İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması, 5. Paraflanan evrak/dosyanın daire başkanının onayına sunulması, 6. Onaylanan evrak/dosyanın harcama birimlerine teslim edilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Uygunluk Yazısı ve İlgili Evraklar / EBYS, BKMYBS |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel, Personel Dairesi Başkanlığı, Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, İMİDB, PDB. |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
