 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.43 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Yan Ödeme Cetvelleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Yan ödeme cetvellerinin İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara istinaden kontrolünün gerçekleştirilmesi. |
| Sürecin Girdileri | Yan ödeme cetvelleri, EBYS yazı ve ekleri |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ön Mali Kontrol Talep Yazısının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi, 2. İlgi yazı ve eklerin daire başkanı tarafından İç Kontrol Şube Müdürlüğü’ne EBYS’ den ve elden gönderilmesi, 3. İlgili yazı ve ekleri Yan Ödeme Cetvellerinin İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara istinaden kontrol edilmesi, 3.1. İlgili yazı ve ekler uygun hazırlanmış ise, “Kontrol edilmiş, uygun görülmüştür.” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması, 3.2. İlgili yazı ve ekler uygun hazırlanmamış ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması, 4. Uygun görülen evrak/dosya İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması, 5. Paraflanan evrak/dosyanın daire başkanının onayına sunulması, 6. Onaylanan evrak/dosyanın harcama birimlerine teslim edilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Uygunluk Yazısı ve İlgili Evraklar / EBYS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel, Personel Dairesi Başkanlığı, İlgili Tahakkuk Birimleri |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, İMİDB, PDB. |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
