 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.42 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Ön Mali Kontrol Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Mal veya hizmet için 1.000.000 TL’nin, yapım işlerinde 3.000.000 TL’nin üzerindeki alımlar için ön mali kontrol işlemlerinin yapılması. |
| Sürecin Girdileri | Resmi yazılar, taahhüt evrakı, sözleşme tasarısı, Mal, Hizmet ve Yapım İşi ile İlgili Yönetmelik kapsamındaki belge ve dokümanlar |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Mal veya hizmet alımlarında 1.000.000 TL’nin, yapım işlerinde 3.000.000 TL’nin üzerindeki ihale işlem dosyası ve sözleşme tasarılarının kontrolü için teslim alınması, 2. İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasları’na istinaden mal veya hizmet alımı / yapım işi ihale işlem dosyası kontrol listesine göre 10 iş günü içerisinde kontrol edilmesi, 3. Evrak/dosya uygun hazırlanmış ise; “kontrol edilmiş uygun görülmüş” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması, 4. Evrak/dosya uygun hazırlanmamış ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması, 5. Uygun görülen evrak/dosya İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması, 6. Paraflanan evrak/dosyanın Daire Başkanı’nın onayına sunulması, 7. Onaylanan evrak/dosyanın ilgili harcama birimine teslim edilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Uygun/Uygun değil görüş yazısı / EBYS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Tedarikçiler |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB. Akademik ve İdari Birimler |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
