 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.41 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Üniversitemizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi /yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlayarak uyum eylem planının hazırlanması. |
| Sürecin Girdileri | Kamu İç Kontrol Standartları Çerçevesinde Yapılan Her Türlü Yazışma ve Kullanılan Formlar |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım. |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. İç Kontrol Sistemi çalışmalarının başlatılması ve üst yönetim tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun oluşturulması, 2. İç Kontrol Genel Şartlarına uyum sağlanması için çalışma gruplarının oluşturulması, 3. Taslak Eylem Planı’nın hazırlanarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun onayına sunulması, 4. Uygun görülen eylem planının üst yönetici onayından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | İç Kontrol Eylem Planı, İç Kontrol Standartları Öz Değerlendirme Anketi / EBYS, Web Sayfası |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Rektörlük, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB. |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
