 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.36 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Ek Ders Ödeme İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Akademik personele ek ders ödemelerinin yapılması. |
| Sürecin Girdileri | Ek Ders Görevlendirmesi, Akademik Takvim Ders Yükü Tablosu, İzin Görevlendirme ve Rapor Listesi, Puantaj Çizelgesi, Ödeme Emri Belgesi, Ücret Bordrosu, Banka Listesi, Telafi Listesi |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Harcama birimlerinden gelen ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması, 2. Program Bütçe sınıflandırmasına uygunluğunun kontrolü ve kullanılabilir ödeneğinin olup olmadığının kontrol edilmesi, 3. Ödeneği yeterli ödeme emri ekinde yer alan Rektör onaylı görevlendirme listelerine göre öğretim elemanının ders yükünün ve görevlendirmeye göre ek derse hak kazanılan saatlerin puantaj çizelgesi ve ücret bordrosuna geçişinin kontrolünün yapılması, 4. Muhasebe Yetkilisince ödeme emirleri ve ekindeki belgelerinin kontrol edilerek yevmiyeleştirilmesi, 5. Banka talimatı oluşturularak gönderme emri belgesinin bankaya gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Gönderme Emri Belgesi, Banka Listesi, Ücret Bordrosu, Gönderme Emri, Ayrıntı Listesi, Kontrol Dokümanı/ BKMYBS, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
