 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.34 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Sayıştay Dönem Başı Dönem Sonu Raporları İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay Başkanlığı’na Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar İşlemlerinin Yürütülmesi |
| Sürecin Girdileri | Formlar, Raporlar |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Kamu İdaresi Hesapları’nın Sayışta Başkanlığı’na verilmesi ve muhasebe birimleri ile muhasebe yetkililerinin bildirilmesi hakkında usul ve esaslar kapsamında muhasebe yetkilisince BVAS sistemi üzerinden Sayıştay Başkanlığı ara yüzünden Sayıştay Başkanlığı Veri Kontrol ve Aktarım Uygulaması Sistemi üzerinden bağlantının kurulması, 2. Kurulan sistem üzerinden Kurumsal KEP adresi ile sisteme girişin yapılması, 3.YBS Strateji Kullanıcı yetkisi ile mevzuat 5.maddesinde belirtilen belge raporların hazırlanması, 4. Hesap dönemi başında verilecek bilgilerin ocak ayı sonuna kadar başkanlığa gönderilmesi sağlanarak, bu bilgilerde yapılacak değişikliklerin en geç bir ay içinde başkanlığa bildirilmesi, 5. 5 ‘inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlardan mali tablolar dışındaki defter, belge ve bilgilerin, ilgili mali yılı takip eden ocak ayının sonuna kadar, mali tabloların ise, şubat ayı sonuna kadar gönderilmesi. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Raporlar / BVAS |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
