 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.31 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Mali Tablolar İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Muhasebe Yönetmelikleri kapsamında raporların yayınlanması. |
| Sürecin Girdileri | İlgili Mevzuat |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. GMYM kapsamında resen hazırlanmaya başlanması, 2.YBS sisteminden SGDB tarafından görevlendirilen bir personel tarafından, bir önceki ayın raporunun cari ayın 20’sinden sonra indirilmesi, 3.Muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilmesi, 3.1. Hata varsa sebebinin araştırılması ve düzeltilmesi, 3.2 Strateji Geliştirme Daire Başkanı’nın bilgilendirilmesi, 4. Cari ayın sonuna kadar WEB sayfasından yayınlanması. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Rapor / EBYS, Web Sayfası, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
