 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.30 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Temel Mali Tablolar İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Geçmiş dönem raporlarının hazırlanarak kamu oyuna duyurulması. |
| Sürecin Girdileri | Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları ve Ekleri |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. GMYM kapsamında resen veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan duyurusu / yazısı ile hazırlanmaya başlanması, 2.Nakit Akış Tablosu’nun hazırlanması, 3.Temel Mali Tablolar Rehberine göre verilerin girilmesi, 4.Hazırlanan Temel Mali Tablolar’ın Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından uygun olup olmadığının kontrol edilmesi, 4.1 Uygun değilse muhasebe yetkilisine iade edilmesi, 4.2 Uygunsa üst yöneticiye bilgi verilmesi, 5.Nisan ayı sonuna kadar WEB sayfasında yayınlanması. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Rapor / EBYS, Web Sayfası, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
