 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.5.3 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Kurumsal Mali Hizmetler Süreci |
| Alt Süreç | Yatırım Projelerine Ekleme, Aktarma İşlemleri Alt Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Sürecin Uygulayıcıları | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | İlgili proje birimleri tarafından hazırlanan ekleme/ aktarma talep yazıları doğrultusunda ödenek gönderilmesi işlemlerinin yürütülmesi. |
| Sürecin Girdileri | Ekleme / Aktarma Talep Yazıları, Mevzuat. |
| Sürecin Kaynakları | Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım. |
| Sürecin Faaliyetleri | 1.İlgili proje birimleri tarafından ekleme/ aktarma talep yazılarının StratejiGeliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi 2.İlgili yazı ve eklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Performansve Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilmesi 3.Şube Müdürü’nün ilgili yazı ve eklerini görevli personele göndermesi 4.Söz konusu taleplerin ilgili mevzuat çerçevesinde ve ödenekler dahilinde kontroledilmesi; 4.1. Talepler uygun ise resmi talep yazısının SBB’ye gönderilmek üzere EBYS’dehazırlanarak Rektörlük onayına sunulması 4.2. Talepler uygun değil ise ilgili birime bildirilmesi 5.Rektörlük tarafından taleplerin değerlendirilmesi; 5.1. Talepler uygun görülür ise talep yazısının EBYS üzerinden SBB’yegönderilmesi 5.2. Talepler uygun görülmez ise ilgili birime bildirilmesi 6.Resmi yazının KaYa üzerinden talep işleminin oluşturulması 7.SBB tarafından uygun bulunan işlemlerin Program Bütçe üzerinden onaylanarakÖdenek Gönderme Belgesi ve İcmal Belgesi’nin düzenlenmesi 8.İcmal Belgesi imzalanmak üzere ilgili harcama birimine gönderilmesi 9.Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan İcmal Belgesi İç Kontrol ŞubeMüdürlüğüne gönderilmesi 10.İç kontrol Şube Müdürü tarafından imzalanan İcmal belgesi program bütçesisteminden onaylanarak muhasebata gönderilmesi 11.Muhasebatın onaylaması ile birlikte onay evrakın Muhasebe ve Kesin HesapRaporlama Şube Müdürlüğü gönderilmesi 12.BKMYBS sistemine ödenek işleminin yevmiyeleştirilmesi Mali YönetimSisteminde kullanıma hazır hale getirilmesi |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Rapor / EBYS, Web Sayfası, Arşiv |
| Sürecin İzleme Kriterleri |
|
| Sürecin Müşterisi | Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel |
| Sürecin Tedarikçisi | Rektörlük, SGDB, Harcama Birimleri |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) | Samet KOP (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |
