S4.5.43

Anasayfa » S4.5.43

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ KARTI

 Doküman No  S4.5.43
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

 

Ana Süreç İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç Yan Ödeme Cetvelleri Alt Süreci
Süreç Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı Yan ödeme cetvellerinin İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara istinaden kontrolünün gerçekleştirilmesi.
Sürecin Girdileri Yan ödeme cetvelleri, EBYS yazı ve ekleri
Sürecin Kaynakları Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri 1. Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ön Mali Kontrol Talep Yazısının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi,
2. İlgi yazı ve eklerin daire başkanı tarafından İç Kontrol Şube Müdürlüğü’ne EBYS’ den ve elden gönderilmesi,
3. İlgili yazı ve ekleri Yan Ödeme Cetvellerinin İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara istinaden kontrol edilmesi,
3.1. İlgili yazı ve ekler uygun hazırlanmış ise, “Kontrol edilmiş, uygun görülmüştür.” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması,
3.2. İlgili yazı ve ekler uygun hazırlanmamış ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması,
4. Uygun görülen evrak/dosya İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması,
5. Paraflanan evrak/dosyanın daire başkanının onayına sunulması,
6. Onaylanan evrak/dosyanın harcama birimlerine teslim edilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı Uygunluk Yazısı ve İlgili Evraklar / EBYS, Arşiv
Sürecin İzleme Kriterleri
  • S4.5/PİK062 İşlem Süresi
  • S4.5/PİK069 Evrak iade oranı
  • S4.5/PİK070 Toplam Ön Mali Kontrole Gelen Evrak Sayısı
Sürecin Müşterisi Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel, Personel Dairesi Başkanlığı, İlgili Tahakkuk Birimleri
Sürecin Tedarikçisi Rektörlük, SGDB, İMİDB, PDB.
Etkileşimli Süreçler
 Önceki Süreç   : İdari ve Destek Süreci
Sonraki Süreç :

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) Samet KOP (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı