S4.5.42

Anasayfa » S4.5.42

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ KARTI

Doküman No  S4.5.42
Yayın Tarihi  18.05.2021
Revizyon No  00
Revizyon Tarihi
Sayfa No 1

 

Ana Süreç İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç Ön Mali Kontrol Süreci
Süreç Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı Mal veya hizmet için 1.000.000 TL’nin, yapım işlerinde 3.000.000 TL’nin üzerindeki alımlar için ön mali kontrol işlemlerinin yapılması.
Sürecin Girdileri Resmi yazılar, taahhüt evrakı, sözleşme tasarısı, Mal, Hizmet ve Yapım İşi ile İlgili Yönetmelik kapsamındaki belge ve dokümanlar
Sürecin Kaynakları Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım
Sürecin Faaliyetleri 1. Mal veya hizmet alımlarında 1.000.000 TL’nin, yapım işlerinde 3.000.000 TL’nin üzerindeki ihale işlem dosyası ve sözleşme tasarılarının kontrolü için teslim alınması,
2. İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasları’na istinaden mal veya hizmet alımı / yapım işi ihale işlem dosyası kontrol listesine göre 10 iş günü içerisinde kontrol edilmesi,
3. Evrak/dosya uygun hazırlanmış ise; “kontrol edilmiş uygun görülmüş” ibaresini taşıyan yazının hazırlanması,
4. Evrak/dosya uygun hazırlanmamış ise; uygun görülmeme nedenini açıklayan yazının hazırlanması,
5. Uygun görülen evrak/dosya İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması,
6. Paraflanan evrak/dosyanın Daire Başkanı’nın onayına sunulması,
7. Onaylanan evrak/dosyanın ilgili harcama birimine teslim edilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı Uygun/Uygun değil görüş yazısı / EBYS, Arşiv
Sürecin İzleme Kriterleri
  • S4.5/PİK062 İşlem Süresi
  • S4.5/PİK069 Evrak iade oranı
  • S4.5/PİK070 Toplam Ön Mali Kontrole Gelen Evrak Sayısı
Sürecin Müşterisi Akademik ve İdari Birimler, Tedarikçiler
Sürecin Tedarikçisi Rektörlük, SGDB. Akademik ve İdari Birimler
Etkileşimli Süreçler
Önceki Süreç   : İdari ve Destek Süreci
Sonraki Süreç :

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü) Samet KOP (Daire Başkanı) Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Destek Hattı