S4.5.41

Anasayfa » S4.5.41

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI	Doküman No	S4.5.41
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

Ana Süreç	İDARİ VE DESTEK
Süreç Adı	Kurumsal Mali Hizmetler Süreci
Alt Süreç	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Alt Süreci
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Sürecin Uygulayıcıları	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Üniversitemizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi /yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlayarak uyum eylem planının hazırlanması.
Sürecin Girdileri	Kamu İç Kontrol Standartları Çerçevesinde Yapılan Her Türlü Yazışma ve Kullanılan Formlar
Sürecin Kaynakları	Akademik ve İdari Personel, Donanım, Yazılım.
Sürecin Faaliyetleri	1. İç Kontrol Sistemi çalışmalarının başlatılması ve üst yönetim tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun oluşturulması, 2. İç Kontrol Genel Şartlarına uyum sağlanması için çalışma gruplarının oluşturulması, 3. Taslak Eylem Planı’nın hazırlanarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun onayına sunulması, 4. Uygun görülen eylem planının üst yönetici onayından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi.
Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı	İç Kontrol Eylem Planı, İç Kontrol Standartları Öz Değerlendirme Anketi / EBYS, Web Sayfası
Sürecin İzleme Kriterleri	S4.5/PİK067 Toplantı Sayısı S4.5/PİK068 İç Kontrol Standartları Öz Değerlendirme Anketi Sonucu
Sürecin Müşterisi	Rektörlük, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel
Sürecin Tedarikçisi	Rektörlük, SGDB.
Etkileşimli Süreçler	Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci
Etkileşimli Süreçler	Sonraki Süreç :

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü)	Samet KOP (Daire Başkanı)	Kalite Koordinatörlüğü