S4.3.3
 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ KARTI |
Doküman No | S4.3.3 |
| Yayın Tarihi | 18.05.2021 | ||
| Revizyon No | 00 | ||
| Revizyon Tarihi | |||
| Sayfa No | 1 |
| Ana Süreç | İDARİ VE DESTEK |
| Süreç Adı | Tahakkuk Süreci |
| Alt Süreç Adı | Satın Alma Tahakkuk Süreci |
| Süreç Sorumlusu | Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri |
| Sürecin Uygulayıcıları | Tahakkuk Birim Personeli |
| Sürecin Kapsamı ve Amacı | Üniversite bünyesinde yapılan satın alma işlemleri, Üniversite bünyesinde yapılan satın alma işlemlerine ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi. |
| Sürecin Girdileri | Onay Belgesi, Harcama Talimatı, Fatura, Taşınır İşlem Fişi |
| Sürecin Kaynakları | İdari Personel, Donanım, Yazılım |
| Sürecin Faaliyetleri | 1. Satın alma birimi tarafından düzenlenen evrakların ödeme emirlerinin düzenlenmesi, 2. Avans İşlemleri. |
| Sürecin Çıktıları/ Kayıt Ortamı | Ödeme Emri Belgesi, MYS |
| Sürecin İzleme Kriterleri | Raporlar |
| Sürecin Müşterisi | Samsun Üniversitesi |
| Sürecin Tedarikçisi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Etkileşimli Süreçler |
Önceki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Sonraki Süreç : İdari ve Destek Süreci |
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Diler TÜRKOĞLU (Bilgisayar İşletmeni) | Yücel CİN (Daire Başkanı) | Kalite Koordinatörlüğü |