PLN04

Anasayfa » PLN04

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PLANI	Doküman No	PLN04
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

No	Standart Maddeleri	Doküman	Sorumlu Birimler	Periyot	Kayıtlar
4.1	Kuruluş Bağlamının Anlaşılması	KEK	Üst Yönetim Kalite Çalışma Grubu Birim Kalite Elçileri	Yıllık
4.2	İlgili Tarafların ihtiyaç ve beklentileri	KEK	Tüm Birimler	Yıllık	Anketler Cimer Şikayetleri Öneri ve Şikayet Formları
4.3	Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi	KEK	Üst Yönetim Kalite Çalışma Grubu Birim Kalite Elçileri	Yıllık	Yasal Düzenlemeler YGG toplantıları TS EN ISO 9001-2015 KYS-Şartları
4.4	Kalite Yönetim sistemi ve proses(Süreç)ler, dokümanların sürekliliği	Süreç kartları Doküman hazırlama ve kontrol prosedürü Kayıtların kontrolü prosedürü	Tüm Birimler	Yıllık	Proses(Süreç) kartları İş Akışları, Performans izleme izleme raporu
5.1	Liderlik ve Taahhüt	KEK YGG prosedürü	Üst Yönetim	Yıllık	YGG
5.1.2	Müşteri Odaklılık	KEK YGG prosedürü	Üst Yönetim Kalite Çalışma Grubu Birim Kalite Elçileri	Yıllık	YGG
5.2	Kalite Politikası	KEK YGG prosedürü	Üst Yönetim Kalite Çalışma Grubu Birim Kalite Elçiler	Yıllık	YGG Birim Faaliyet Raporları
5.3	Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar	Görev tanımları	Üst Yönetim Tüm Birimler	Yıllık	Görev Tanım formu
6.1	Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri	Kurumsal risk yönetimi prosedürü	Üst Yönetim Kalite Çalışma Grubu Birim Kalite Elçileri Tüm Birimler	Yıllık	YGG
6.2	Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama	Kalite hedefleri listesi	Üst Yönetim Kalite Çalışma Grubu Birim Kalite Elçileri	Yıllık	Performans İzleme Karnesi
6.3	Değişikliklerin Planlanması	İç Tetkik Raporları Yönetim gözden geçirme prosedürü	Üst Yönetim Kalite Çalışma Grubu Birim Kalite Elçileri	Yıllık	Düzeltici ve İyileştirici (DİF) Faaliyet Formu
7.1	Kaynaklar	KEK Süreç Kartları	Üst Yönetim Kalite Çalışma Grubu Birim Kalite Elçileri Tüm Birimler	Sürekli
7.1.4	Süreç(Proses)ler için Ortam	KEK İŞG Dokümanları	Üst Yönetim Kalite Çalışma Grubu Birim Kalite Elçileri Tüm Birimler İŞG Birimi	Sürekli	Ortam kayıtları

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı Onayı
Kalite Çalışma Grubu	Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Komisyonu