GRT032

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU	Doküman No	GRT032
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Alt Birimi	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Bağlı Unvan	Şube Müdürü
Görev Adı	İç Kontrol Ofisi Personeli
Sorumluluk Alanı	İç kontrol sisteminin kurulması, uyumlaştırılması, izlenmesi ve koordine edilmesi.
Görev Türü	Hassas Görev		Hassas Görev Kodu
Görev ve Sorumlulukları	• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, • İç kontrol faaliyetleri kapsamında birimlere danışmanlık sağlamak, • İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın hazırlanması, değerlendirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek, • Risk Strateji Belgesi’nin birimlerde oluşturulması, değerlendirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek, • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Kalite Komisyonu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek, • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek, • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, • İç Kontrol Ofisi Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur.
Yetkiler	657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerindeki yeterlik şartlarına haiz olmak, KBS, BKMYS,YBS,MYS,GİB,PROGRAM BÜTÇE, KA- YA Bilgi Sistemi kullanma yetkisi, Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazışma programında paraf yetkisi.
Bilgi	Samsun Üniversitesi Eğitim öğretim Yönetmeliği Samsun Üniversitesi Yaz Dönemi Yönergesi
Beceri ve Yetenek	Dürüstlük ve güvenilirlik, Problem çözme ve sonuç odaklı olma, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Değişim ve gelişime açık olma,
İletişimdeki Birimler	Rektörlük, SGDB, Akademik ve İdari Birimler
Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Adı Soyadı		Tarih		İmza


Hazırlayan		Onaylayan		Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü)		Samet KOP (Daire Başkanı)		Kalite Koordinatörlüğü