GRT022

Anasayfa » GRT022

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU	Doküman No	GRT022
	Yayın Tarihi	18.05.2021
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi
	Sayfa No	1

Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Alt Birimi	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Bağlı Unvan	Daire Başkanı
Görev Adı	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Sorumluluk Alanı	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, ön malî kontrol görevini yürütmek.
Görev Türü	Hassas Görev		Hassas Görev Kodu
Görev ve Sorumlulukları	. 5018 Sayılı Kanun Hükümleri ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine uygun bir şekilde iç kontrol sistemini oluşturmayı, uygulamayı, izlemeyi ve geliştirmeyi koordine etmek ve yürütmek, • İç kontrol faaliyetleri kapsamında birimlere danışmanlık sağlamak, • İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın hazırlanması, değerlendirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek, • Risk Strateji Belgesi’nin birimlerde oluşturulması, değerlendirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek, • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Kalite Komisyonu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek, • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara göre ön mali kontrol görevini yürütmek, • Zam ve Tazminatlara İlişkin 160 seri No’ lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan yan ödeme cetvellerinin kontrolünü yapmak, • Vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmelerin kontrolünü yapmak, • Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak, • Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, onlara bu amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak, • Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için biriminin araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için daire başkanının onayına sunmak, benzer çalışmaları hizmet türüne göre ihtiyaçlar için gerçekleştirmek, • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek, • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, • İç Kontrol Şube Müdürü Ön Mali Kontrole ilişkin iş ve işlemlerle ilgili süreçlerle birlikte, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken daire başkanına karşı sorumludur.
Yetkileri	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerindeki yeterlik şartlarına haiz olmak, KBS, BKMYS, YBS, MYS, GİB, PROGRAM BÜTÇE, KA-YA Bilgi Sistemi kullanma yetkisi, Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazışma programında paraf yetkisi.
Bilgi	Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Samsun Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi,
Beceri ve Yetenek	Koordinasyonu sağlama, Başkanlık birimler arası sevk ve idare, Dürüstlük ve güvenilirlik, Problem çözme ve sonuç odaklı olma, Düzenli ve disiplinli çalışma, Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı, Değişim ve gelişime açık olma,
İletişimdeki Birimler	Rektörlük, SGDB’ na bağlı diğer birimler, akademik ve idari birimler
Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Adı Soyadı		Tarih		İmza


Hazırlayan		Onaylayan		Yürürlük Onayı
Mustafa TÜRKOĞLU (Şube Müdürü)		Samet KOP (Daire Başkanı)		Kalite Koordinatörlüğü